Dato,Tekst,Beløb,Saldo,Valørdato,Kreditorref.,End2end,Type,Adviseringer,,
02-01-2015,"BS SKAT, INDDRIVELSE",-1606.45,66495.63,02-01-2015," "," ",PBS,"	BETALINGSORDNING HOS SKAT, INDDRIVELSE	KUNDENUMMER HOS SKAT, INDDRIVELSE: 1211721967	BETALINGSORDNING: 70000195854	AFDRAG: 1606.45 KR.	BETALINGSFRIST: 02.01.2015.	GÆLD, OMFATTET AF DENNE BETALINGSORDNING, MED RENTER TIL	BETALINGSFRISTEN: 12515.32 KR.	VIGTIG INFORMATION	SKAT, INDDRIVELSE HAR FÅET NY BANKKONTO. DET ER DERFOR	VIGTIGT, AT DU/I BRUGER DE NYE BETALINGSOPLYSNINGER. ELLERS	ER DER RISIKO FOR, AT SKAT, INDDRIVELSE IKKE MODTAGER	BETALINGEN, ELLER AT DEN BLIVER BRUGT TIL AT DÆKKE GÆLD, DER	IKKE ER MED I BETALINGSORDNINGEN.	SÅDAN SKAL DU/I GØRE:	 - HVIS DU/I BETALER VIA NETBANK: TAST HELE BETALINGSLINJEN	FRA INDBETALINGSKORTET - OGSÅ DE SIDSTE OTTE CIFRE, SOM ER	KREDITORNUMMERET.	 - HVIS DU/I HAR EN FAST AFTALE OM KONTOOVERFØRSEL I BANKEN	ELLER NETBANK: DEN GAMLE AFTALE SKAL SLETTES. I STEDET SKAL	DU/I BRUGE DE NYE OPLYSNINGER FRA DETTE INDBETALINGSKORT -	OGSÅ DE SIDSTE OTTE CIFRE I BETALINGSLINJEN, SOM ER	KREDITORNUMMERET.	 - HVIS DU/I I FORVEJEN BRUGER BETALINGSSERVICE (NETS) ELLER	BETALER I BANKEN ELLER PÅ POSTHUSET, SKAL DU/I IKKE ÆNDRE	NOGET.	ER DER SPØRGSMÅL, ER DU/I VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL OS PÅ	TELEFON 70 15 73 04. VORES TELEFONER ER ÅBNE	MANDAG KL. 9 - 17	TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG KL. 9 - 16	FREDAG KL. 9 - 14.	DU/I KAN OGSÅ SKRIVE TIL OS VIA SKAT.DK/TASTSELV - LOG PÅ	MED NEMID. DET ER VIGTIGT, AT DU/I SKRIVER ENTEN DET	KUNDENUMMER, DU/I HAR HOS SKAT, INDDRIVELSE ELLER	JOURNAL-NR. PÅ DIN/JERES HENVENDELSE TIL OS.",,
02-01-2015,BS UNOTEL A/S,-657.00,65838.63,02-01-2015," "," ",PBS,"	UNOTEL FAKTURA NR. 3916360	FOR ADSL GÆLDER:	PERIODEN 19/09-14 TIL 16/12-14	ABNR.: DSL3978	ADSL: 10240/2048 3 MDR.               . 657,00 KR.	FAKTURABELØB                          . 657,00 KR.	MOMSPLIGTIGT BELØB                    . 525,60 KR.	MOMSFRIT BELØB (MARKERET MED *)         . 0,00 KR.	MOMS 25%                              . 131,40 KR.",,
02-01-2015,DK-NOTA34142 UNOTEL.DK,-201.39,65637.24,02-01-2015," "," ",,,,
02-01-2015,Årsgebyr Visa/Dankort,-150.00,65487.24,30-12-2014," "," ",,,,
08-01-2015,BS DK HOSTMASTER A/S,-45.00,65442.24,08-01-2015," "," ",PBS,"	DK HOSTMASTER A/S	FAKTURA           BELØB          MOMS	5334145           45,00          9,00",,
16-01-2015,DK-NOTAnn375 COMPUTERSALG A/S,-2273.95,63168.29,16-01-2015," "," ",,,,
22-01-2015,Ovf. Hævet privat,-20000.00,43168.29,22-01-2015," "," ",,,,
02-02-2015,"BS SKAT, INDDRIVELSE",-1606.45,41561.84,02-02-2015," "," ",PBS,"	BETALINGSORDNING HOS SKAT, INDDRIVELSE	KUNDENUMMER HOS SKAT, INDDRIVELSE: 1211721967	BETALINGSORDNING: 70000195854	AFDRAG: 1606.45 KR.	BETALINGSFRIST: 02.02.2015.	GÆLD, OMFATTET AF DENNE BETALINGSORDNING, MED RENTER TIL	BETALINGSFRISTEN: 10983.81 KR.	VIGTIG INFORMATION	SKAT, INDDRIVELSE HAR FÅET NY BANKKONTO. DET ER DERFOR	VIGTIGT, AT DU/I BRUGER DE NYE BETALINGSOPLYSNINGER. ELLERS	ER DER RISIKO FOR, AT SKAT, INDDRIVELSE IKKE MODTAGER	BETALINGEN, ELLER AT DEN BLIVER BRUGT TIL AT DÆKKE GÆLD, DER	IKKE ER MED I BETALINGSORDNINGEN.	SÅDAN SKAL DU/I GØRE:	 - HVIS DU/I BETALER VIA NETBANK: TAST HELE BETALINGSLINJEN	FRA INDBETALINGSKORTET - OGSÅ DE SIDSTE OTTE CIFRE, SOM ER	KREDITORNUMMERET.	 - HVIS DU/I HAR EN FAST AFTALE OM KONTOOVERFØRSEL I BANKEN	ELLER NETBANK: DEN GAMLE AFTALE SKAL SLETTES. I STEDET SKAL	DU/I BRUGE DE NYE OPLYSNINGER FRA DETTE INDBETALINGSKORT -	OGSÅ DE SIDSTE OTTE CIFRE I BETALINGSLINJEN, SOM ER	KREDITORNUMMERET.	 - HVIS DU/I I FORVEJEN BRUGER BETALINGSSERVICE (NETS) ELLER	BETALER I BANKEN ELLER PÅ POSTHUSET, SKAL DU/I IKKE ÆNDRE	NOGET.	ER DER SPØRGSMÅL, ER DU/I VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL OS PÅ	TELEFON 70 15 73 04. VORES TELEFONER ER ÅBNE	MANDAG KL. 9 - 17	TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG KL. 9 - 16	FREDAG KL. 9 - 14.	DU/I KAN OGSÅ SKRIVE TIL OS VIA SKAT.DK/TASTSELV - LOG PÅ	MED NEMID. DET ER VIGTIGT, AT DU/I SKRIVER ENTEN DET	KUNDENUMMER, DU/I HAR HOS SKAT, INDDRIVELSE ELLER	JOURNAL-NR. PÅ DIN/JERES HENVENDELSE TIL OS.",,
09-02-2015,BS DK HOSTMASTER A/S,-90.00,41471.84,09-02-2015," "," ",PBS,"	DK HOSTMASTER A/S	FAKTURA           BELØB          MOMS	5390174           90,00         18,00",,
09-02-2015,Ovf. Hævet privat,-15000.00,26471.84,09-02-2015," "," ",,,,
13-02-2015,BYTEMARK HOSTING,-1186.72,25285.12,13-02-2015," "," ",,,,
24-02-2015,PAYPAL *OLIMEX LTD,-1001.44,24283.68,24-02-2015," "," ",,,,
02-03-2015,"BS SKAT, INDDRIVELSE",-1606.45,22677.23,02-03-2015," "," ",PBS,"	BETALINGSORDNING HOS SKAT, INDDRIVELSE	KUNDENUMMER HOS SKAT, INDDRIVELSE: 1211721967	BETALINGSORDNING: 70000195854	AFDRAG: 1606.45 KR.	BETALINGSFRIST: 02.03.2015.	GÆLD, OMFATTET AF DENNE BETALINGSORDNING, MED RENTER TIL	BETALINGSFRISTEN: 9435.43 KR.	VIGTIG INFORMATION	SKAT, INDDRIVELSE HAR FÅET NY BANKKONTO. DET ER DERFOR	VIGTIGT, AT DU/I BRUGER DE NYE BETALINGSOPLYSNINGER. ELLERS	ER DER RISIKO FOR, AT SKAT, INDDRIVELSE IKKE MODTAGER	BETALINGEN, ELLER AT DEN BLIVER BRUGT TIL AT DÆKKE GÆLD, DER	IKKE ER MED I BETALINGSORDNINGEN.	SÅDAN SKAL DU/I GØRE:	 - HVIS DU/I BETALER VIA NETBANK: TAST HELE BETALINGSLINJEN	FRA INDBETALINGSKORTET - OGSÅ DE SIDSTE OTTE CIFRE, SOM ER	KREDITORNUMMERET.	 - HVIS DU/I HAR EN FAST AFTALE OM KONTOOVERFØRSEL I BANKEN	ELLER NETBANK: DEN GAMLE AFTALE SKAL SLETTES. I STEDET SKAL	DU/I BRUGE DE NYE OPLYSNINGER FRA DETTE INDBETALINGSKORT -	OGSÅ DE SIDSTE OTTE CIFRE I BETALINGSLINJEN, SOM ER	KREDITORNUMMERET.	 - HVIS DU/I I FORVEJEN BRUGER BETALINGSSERVICE (NETS) ELLER	BETALER I BANKEN ELLER PÅ POSTHUSET, SKAL DU/I IKKE ÆNDRE	NOGET.	ER DER SPØRGSMÅL, ER DU/I VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL OS PÅ	TELEFON 70 15 73 04. VORES TELEFONER ER ÅBNE	MANDAG KL. 9 - 17	TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG KL. 9 - 16	FREDAG KL. 9 - 14.	DU/I KAN OGSÅ SKRIVE TIL OS VIA SKAT.DK/TASTSELV - LOG PÅ	MED NEMID. DET ER VIGTIGT, AT DU/I SKRIVER ENTEN DET	KUNDENUMMER, DU/I HAR HOS SKAT, INDDRIVELSE ELLER	JOURNAL-NR. PÅ DIN/JERES HENVENDELSE TIL OS.",,
02-03-2015,DK-NOTA54552 UNOTEL.DK,-201.39,22475.84,02-03-2015," "," ",,,,
06-03-2015,Ovf. Hævet privat,-8000.00,14475.84,06-03-2015," "," ",,,,
11-03-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,4143.75,18619.59,11-03-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",
11-03-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,1381.25,20000.84,11-03-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",
11-03-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,4143.75,24144.59,11-03-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",
19-03-2015,DB BAHN  A-NR 61NA6A,-950.01,23194.58,19-03-2015," "," ",,,,
19-03-2015,DB BAHN  A-NR AV8HB6,-188.50,23006.08,19-03-2015," "," ",,,,
19-03-2015,DB BAHN  A-NR 17MHGG,-327.22,22678.86,19-03-2015," "," ",,,,
27-03-2015,8401103M50860039,8915.04,31593.90,27-03-2015," "," ",,,,
01-04-2015,DK-NOTA17423 TAXINORD,-720.00,30873.90,01-04-2015," "," ",,,,
01-04-2015,"BS SKAT, INDDRIVELSE",-1606.45,29267.45,01-04-2015," "," ",PBS,"	BETALINGSORDNING HOS SKAT, INDDRIVELSE	KUNDENUMMER HOS SKAT, INDDRIVELSE: 1211721967	BETALINGSORDNING: 70000195854	AFDRAG: 1606.45 KR.	BETALINGSFRIST: 01.04.2015.	GÆLD, OMFATTET AF DENNE BETALINGSORDNING, MED RENTER TIL	BETALINGSFRISTEN: 7880.75 KR.	VIGTIG INFORMATION	SKAT, INDDRIVELSE HAR FÅET NY BANKKONTO. DET ER DERFOR	VIGTIGT, AT DU/I BRUGER DE NYE BETALINGSOPLYSNINGER. ELLERS	ER DER RISIKO FOR, AT SKAT, INDDRIVELSE IKKE MODTAGER	BETALINGEN, ELLER AT DEN BLIVER BRUGT TIL AT DÆKKE GÆLD, DER	IKKE ER MED I BETALINGSORDNINGEN.	SÅDAN SKAL DU/I GØRE:	 - HVIS DU/I BETALER VIA NETBANK: TAST HELE BETALINGSLINJEN	FRA INDBETALINGSKORTET - OGSÅ DE SIDSTE OTTE CIFRE, SOM ER	KREDITORNUMMERET.	 - HVIS DU/I HAR EN FAST AFTALE OM KONTOOVERFØRSEL I BANKEN	ELLER NETBANK: DEN GAMLE AFTALE SKAL SLETTES. I STEDET SKAL	DU/I BRUGE DE NYE OPLYSNINGER FRA DETTE INDBETALINGSKORT -	OGSÅ DE SIDSTE OTTE CIFRE I BETALINGSLINJEN, SOM ER	KREDITORNUMMERET.	 - HVIS DU/I I FORVEJEN BRUGER BETALINGSSERVICE (NETS) ELLER	BETALER I BANKEN ELLER PÅ POSTHUSET, SKAL DU/I IKKE ÆNDRE	NOGET.	ER DER SPØRGSMÅL, ER DU/I VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL OS PÅ	TELEFON 70 15 73 04. VORES TELEFONER ER ÅBNE	MANDAG KL. 9 - 17	TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG KL. 9 - 16	FREDAG KL. 9 - 14.	DU/I KAN OGSÅ SKRIVE TIL OS VIA SKAT.DK/TASTSELV - LOG PÅ	MED NEMID. DET ER VIGTIGT, AT DU/I SKRIVER ENTEN DET	KUNDENUMMER, DU/I HAR HOS SKAT, INDDRIVELSE ELLER	JOURNAL-NR. PÅ DIN/JERES HENVENDELSE TIL OS.",,
07-04-2015,BS UNOTEL A/S,-657.00,28610.45,07-04-2015," "," ",PBS,"	UNOTEL FAKTURA NR. 3955311	FOR ADSL GÆLDER:	PERIODEN 16/12-14 TIL 19/03-15	ABNR.: DSL3978	ADSL: 10240/2048 3 MDR.               . 657,00 KR.	FAKTURABELØB                          . 657,00 KR.	MOMSPLIGTIGT BELØB                    . 525,60 KR.	MOMSFRIT BELØB (MARKERET MED *)         . 0,00 KR.	MOMS 25%                              . 131,40 KR.",,
08-04-2015,BS DK HOSTMASTER A/S,-90.00,28520.45,08-04-2015," "," ",PBS,"	DK HOSTMASTER A/S	FAKTURA           BELØB          MOMS	5515673           90,00         18,00",,
08-04-2015,Ovf. Hævet privat,-12000.00,16520.45,08-04-2015," "," ",,,,
21-04-2015,F 15003,27731.25,44251.70,21-04-2015," "," ",OVF.,"Kaospiloterne Filmbyen 2 8000  Aarhus C ",,
22-04-2015,Overførsel Delebiler a conto,34375.00,78626.70,22-04-2015," "," ",,,,
22-04-2015,Overførsel Faktura nr. 015004,18750.00,97376.70,22-04-2015," "," ",,,,
22-04-2015,Ovf. Hævet privat,-10000.00,87376.70,22-04-2015," "," ",,,,
22-04-2015,BETALT GIROKORT b-skat 201503+0,-7298.00,80078.70,22-04-2015," "," ",,,,
22-04-2015,BETALT GIROKORT Moms udestående,-69817.48,10261.22,22-04-2015," "," ",,,,
22-04-2015,BETALT GIROKORT moms gæld jf. e,-6304.56,3956.66,22-04-2015," "," ",,,,
22-04-2015,BETALT GIROKORT b-skat 2013 rat,-3334.00,622.66,22-04-2015," "," ",,,,
24-04-2015,Overførsel restbeløb Letsgo,34375.00,34997.66,24-04-2015," "," ",,,,
24-04-2015,BETALT GIROKORT Restskat 2013,-17059.00,17938.66,24-04-2015," "," ",,,,
28-04-2015,GANDI,-67.83,17870.83,28-04-2015," "," ",,,,
30-04-2015,DK-NOTA71088 UNOTEL.DK,-201.39,17669.44,30-04-2015," "," ",,,,
30-04-2015,BETALT GIROKORT p-bøde,-650.00,17019.44,30-04-2015," "," ",,,,
04-05-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,4143.75,21163.19,04-05-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",
04-05-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,1381.25,22544.44,04-05-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",
05-05-2015,Overførsel Faktura nr. 015007,6250.00,28794.44,05-05-2015," "," ",,,,
06-05-2015,F 15006,9243.75,38038.19,06-05-2015," "," ",OVF.,"Kaospiloterne Filmbyen 2 8000  Aarhus C ",,
08-05-2015,DK-NOTA50595 M FEMØREN TVM,-89.00,37949.19,08-05-2015," "," ",,,,
13-05-2015,BYTEMARK HOSTING,-1020.43,36928.76,13-05-2015," "," ",,,,
19-05-2015,TRIPMONSTERINTERNET,-11127.00,25801.76,19-05-2015," "," ",,,,
19-05-2015,DB BAHN  A-NR XKZLPR,-416.32,25385.44,19-05-2015," "," ",,,,
20-05-2015,BravoFly.tr,-1723.80,23661.64,20-05-2015," "," ",,,,
01-06-2015,DK-NOTA88305 UNOTEL.DK,-201.39,23460.25,01-06-2015," "," ",,,,
02-06-2015,Overf.m.advis Faktura nr. 01501,6250.00,29710.25,02-06-2015," "," ",,,,
03-06-2015,LIGHT/MINI,-257.00,29453.25,03-06-2015," "," ",,,,
03-06-2015,DK-NOTA15629 DEBUSY.DK,-141.00,29312.25,03-06-2015," "," ",,,,
04-06-2015,F 15009,9243.75,38556.00,04-06-2015," "," ",OVF.,"Kaospiloterne Filmbyen 2 8000  Aarhus C ",,
11-06-2015,GANDI,-37.68,38518.32,11-06-2015," "," ",,,,
16-06-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,1381.25,39899.57,16-06-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",
30-06-2015,Gebyr iflg nota,-6.00,39893.57,30-06-2015," "," ",,,,
02-07-2015,FAKTURA NR. 015012,9243.75,49137.32,02-07-2015," "," ",OVF.,"Kaospiloterne Filmbyen 2 8000  Aarhus C ",,
03-07-2015,BS UNOTEL A/S,-657.00,48480.32,03-07-2015," "," ",PBS,"	UNOTEL FAKTURA NR. 3990896	FOR ADSL GÆLDER:	PERIODEN 19/03-15 TIL 19/06-15	ABNR.: DSL3978	ADSL: 10240/2048 3 MDR.                 657,00 KR.	FAKTURABELØB                            657,00 KR.	MOMSPLIGTIGT BELØB                      525,60 KR.	MOMSFRIT BELØB (MARKERET MED *)           0,00 KR.	MOMS 25%                                131,40 KR.",,
17-07-2015,DB BAHN  A-NR SBSVPA,-214.10,48266.22,17-07-2015," "," ",,,,
17-07-2015,SNCB - NMBS EU,-889.58,47376.64,17-07-2015," "," ",,,,
17-07-2015,DB BAHN  A-NR RXWE4Y,-188.47,47188.17,17-07-2015," "," ",,,,
20-07-2015,BETALT GIROKORT kinating fragt,-207.00,46981.17,20-07-2015," "," ",,,,
30-07-2015,BETALT GIROKORT kinating fragt,-16.56,46964.61,30-07-2015," "," ",,,,
03-08-2015,DB BAHN  A-NR GPPQGM,-1306.95,45657.66,03-08-2015," "," ",,,,
03-08-2015,DB BAHN  A-NR 26EBPY,-1232.33,44425.33,03-08-2015," "," ",,,,
03-08-2015,DK-NOTA90052 UNOTEL.DK,-201.39,44223.94,03-08-2015," "," ",,,,
05-08-2015,Overførsel Faktura nr. 015013,6250.00,50473.94,05-08-2015," "," ",,,,
10-08-2015,BETALT GIROKORT b-skat 2015+,-25000.00,25473.94,10-08-2015," "," ",,,,
11-08-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,1381.25,26855.19,11-08-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",
13-08-2015,BYTEMARK HOSTING,-1036.83,25818.36,13-08-2015," "," ",,,,
18-08-2015,DB BAHN  A-NR GPPQGM,1100.33,26918.69,18-08-2015," "," ",,,,
25-08-2015,DK-NOTA42093 SKAGENFOOD,-500.00,26418.69,25-08-2015," "," ",,,,
28-08-2015,DK-NOTA 6251 DAGLIB ORØ,-44.95,26373.74,28-08-2015," "," ",,,,
01-09-2015,DK-NOTA14771 DK HOSTMASTER A/S,-45.00,26328.74,01-09-2015," "," ",,,,
03-09-2015,DK-NOTA14934 SKAT.DK,-19786.00,6542.74,03-09-2015," "," ",,,,
07-09-2015,Ovf. privat,-3000.00,3542.74,07-09-2015," "," ",,,,
07-09-2015,Ovf. Hævet privat,-500.00,3042.74,07-09-2015," "," ",,,,
08-09-2015,PAYPAL *OLIMEX LTD,-1414.67,1628.07,08-09-2015," "," ",,,,
08-09-2015,DK-NOTA42093 SKAGENFOOD,-594.00,1034.07,08-09-2015," "," ",,,,
15-09-2015,DK-NOTA42093 SKAGENFOOD,-570.00,464.07,15-09-2015," "," ",,,,
21-09-2015,DK-NOTA34189 PROSHOP.DK,-2239.00,-1774.93,21-09-2015," "," ",,,,
28-09-2015,Ovf. skagenfood privat,500.00,-1274.93,28-09-2015," "," ",,,,
28-09-2015,Ovf. skagenfood privat,570.00,-704.93,28-09-2015," "," ",,,,
28-09-2015,Ovf. skagenfood privat,594.00,-110.93,28-09-2015," "," ",,,,
28-09-2015,Ovf. Dagligbrugsen privat,44.95,-65.98,28-09-2015," "," ",,,,
28-09-2015,Ovf. underskudsdækning,65.98,0.00,28-09-2015," "," ",,,,
30-09-2015,Gebyr iflg nota,-3.00,-3.00,30-09-2015," "," ",,,,
01-10-2015,DK-NOTA91884 UNOTEL.DK,-201.39,-204.39,01-10-2015," "," ",,,,
05-10-2015,BS UNOTEL A/S,-733.00,-937.39,05-10-2015," "," ",PBS,"	UNOTEL FAKTURA NR. 4025124	FOR ADSL GÆLDER:	PERIODEN 19/06-15 TIL 19/09-15	ABNR.: DSL3978	ADSL: 10240/2048 3 MDR.                 657,00 KR.	ABO. ÆNDRING FRA 10240/2048            -554,80 KR.	ABO. ÆNDRING TIL 20480/2048             630,80 KR.	FAKTURABELØB                            733,00 KR.	MOMSPLIGTIGT BELØB                      586,40 KR.	MOMSFRIT BELØB (MARKERET MED *)           0,00 KR.	MOMS 25%                                146,60 KR.",,
08-10-2015,BS DK HOSTMASTER A/S,-45.00,-982.39,08-10-2015," "," ",PBS,"	DK HOSTMASTER A/S	FAKTURA           BELØB          MOMS	5899233           45,00          9,00",,
13-10-2015,F 15015,27731.25,26748.86,13-10-2015," "," ",OVF.,"Kaospiloterne Filmbyen 2 8000  Aarhus C ",,
13-10-2015,DK-NOTA18015 DK HOSTMASTER A/S,-135.00,26613.86,13-10-2015," "," ",,,,
13-10-2015,DK-NOTA18015 DK HOSTMASTER A/S,-125.00,26488.86,13-10-2015," "," ",,,,
20-10-2015,Ovf. Hævet privat,-5000.00,21488.86,20-10-2015," "," ",,,,
22-10-2015,DK-NOTA14330 DEN DANSKE REJSEGR,-7506.00,13982.86,22-10-2015," "," ",,,,
30-10-2015,Ovf. Hævet privat,-10000.00,3982.86,30-10-2015," "," ",,,,
02-11-2015,DK-NOTA92713 UNOTEL.DK,-201.39,3781.47,02-11-2015," "," ",,,,
04-11-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,4143.75,7925.22,04-11-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",
13-11-2015,BYTEMARK HOSTING,-1038.50,6886.72,13-11-2015," "," ",,,,
30-11-2015,Ovf. Hævet privat,-3000.00,3886.72,30-11-2015," "," ",,,,
09-12-2015,F 15018,27731.25,31617.97,09-12-2015," "," ",OVF.,"Kaospiloterne Filmbyen 2 8000  Aarhus C ",,
22-12-2015,FORENINGEN FRONTLØBE,4143.75,35761.72,22-12-2015," "," ",OVF.,"FORENINGEN FRONTLØBERNE JÆGERGÅRDSGADE 152 - BYGN 2F 8000  AARHUS C ","rne ",